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经济活动分析会交流材料:枞阳分公司2017年上半年工作总结
2017-08-09

    各位领导、各位同仁:

    2017年上半年枞阳分公司紧扣年度经营目标责任书确定的经营目标,认真组织生产经营。在主管部门和上级公司共同关心下,在公司全体干部职工的努力下,枞阳分公司生产经营取得一定成果现将枞阳分公司2017年上半年工作情况简要总结如下:

     一、经济指标完成情况

    1.站务营收

    2017 1-6月份站务营收完成年计划指标的52%,较去年同期减幅8.26%

    2.可支配收入

    2017 1-6月份实现可支配收入完成全年计划指标的45%,比去年同期减少8.93%元。

    3.利润20171-6月份实现利润较去年同期减少24.1%

    4.成本费用分析(略)

    二、安全生产工作

    枞阳分公司现有营运车辆144台,共行驶里程800万公里,2017年上半年发生了无责伤亡事故(死亡1人、伤31人),上半年共处理各类违章30多起,罚款金额20800元。主要工作开展情况如下:

    一是多渠道千方百计增营收:随着高铁的网络化,私家车的普及,给班线客运市场带来巨大的冲击。春运期间,我分公司上下奔赴各个角落,想方设法堵漏增收,才使下降的幅度控制在10%以内,春运后下滑的态势更加明显,尤其是县中心客运站,尽管我们在县城开发区新客运中心增设二个售票点,营收还下降20%多!我分公司稽查队把守着枞阳县的南大门,在如此恶劣的环境内,还累计补票6658人,相当于增收90万。

    二是齐抓共管促安全:安全是生存之本、立足之基!从把好驾驶员的准入关到车辆技术性能关,从从业人员的宣传教育到加强站场管理,特别是利用北斗卫星定位加强车辆的动态监控,尤其是对重点人、重点车、重点时段、重点路段的实时监控,极大地消除了安全隐患,从常态化的隐患排查治理到一系列专项行动,特别是2017年春运工作专项活动,安康杯竞赛活动、道路运输平安年活动、平安交通建设行动、全国安全生产月活动,“5.7”事故发生后,为了吸取事故教训又进行了压超速、保平安专项行动。做到有方案、有落实、有总结、完善隐患排查治理的闭环管理。同时完善应急预案到应急救援演练,极大地提高了广大从业人员的应急处置能力,强化了应急措施。

    三是提升服务质量:市场决定生存,面对客流量的大幅下滑,要想在狭缝中求生存,只有拿出我们的品牌、拿出我们的优势,留住这仅有的客源,今年5月,枞阳铜陵班车实行对开进站经营,极大地减少了投诉率,同时也规范了班线经营行为,为下一步该班线公交的改造奠定了良好的基础。依托学党章党规、学习习总讲话、做合格党员教育活动,努力打造文明示范车站、先进班组、文明标兵车等品牌,全面提升服务质量。

    三、下一步工作计划

    1利用暑运这一契机,各部门全力以赴堵漏增收,加强现场管理,为完成全年营收计划打下良好的基础。

    2继续抓好安全生产工作,结合下一季度高温季节的特点,多做宣传、教育、实地检查,把一切隐患消灭在萌芽状态,同时加大违法成本,重锤出击重点违章,树立隐患就是事故的理念。

    3积极推广公司微信公众号,推进网上售票工作,由于枞阳地理位置特殊,乡镇乘车人群占大多数,给网络售票带来一定难度,下一步将推动分代站售票与网络售票联动。

    4利用新车站搬迁这契机,加快招商步伐,以增加主营业外收入

    5.积极跟进枞阳县城区公交项目和枞阳至铜陵公交项目,快六品牌为托,拿下城乡公交经营权,为企业转型辅好路。

    尽管我们做了大量的工作,取得了一定的成果,但是上半年还是未完成上级下达的指标。我们深感经营形势越来越严峻,特别是近期乃至今后一段时期,效益下滑明显。效益下滑,人心浮动,给安全生产带来诸多不利因素,通过利用公司开展安全生产标准化复审达标专项活动竞赛人人到岗、各尽其责,稳扎稳打,职工意识的增强,齐抓共管效果的增强,加大宣传力度,提高违规违法成本,运用科技手段,消除安全隐患,遏制安全生产颓势,确保我分公司安全生产形势持续稳定好转

 
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