安徽交运集团安庆汽运有限公司宿松分公司

2018年度工作及2019年春运工作总结

尊敬的各位领导、各位同仁：大家好!

2018年度，宿松分公司在上级公司的坚强领导和关心下，在各行业有关单位（部门）的大力支持下，分公司领导班子团结和带领全体干部职工，面对严峻的内外形势，克服了重重困难，各项工作有序推进，基本完成了市公司下达的各项任务，下面我代表分公司党政领导班子将2018年所做的工作以及2019年春运工作开展情况向大会总结汇报如下：

一、2018年度工作情况回顾

（一）分公司目前的基本情况

截止2018年底，分公司在册员工390人，其中：在岗143人，不在岗53人，内退3人，退休191人，下辖二级站一个，三级站一个，受委托管理宿松客运中心（新北站）二级站一个，拥有营运客车49台。

（二）财务指标完成情况

2018年，分公司实现主营业务收入*万元，实现可支配收入*万元，发生可控费用*万元，实现利润*万元。

（三）所做的主要工作

1.大力拓展业务，加快企业转型升级。

按照市公司的要求，积极配合市公司领导参与宿松县政府及县交通主管部门的沟通和协调，2018年底中标宿松县城市公交经营权。

2 .加强与地方财税部门沟通，确保收入如期实现。

2018年，由于财政政策变化，我司代管的联运分公司代开票业务返还受到政策影响，分公司垫付的税收资金存在极大的返还风险。2018年底，分公司通过各种关系与县政府、财政局、税务局等领导多次沟通、协调，最终取得了政府的政策支持，财政返还资金*万元。

3.加强管理与服务并举，稳定客运主业发展

由于客运市场发生的变化，班线经营都不同程度受到严重影响，特别是同方向的省际班线经常会为客源发生矛盾，对分公司服务质量和经营安全与稳定带来不利因素，为此，分公司主动组织、引导班线合作，进行资源整合，抱团取暖，提高班线整体抗风险的能力，减少内耗，稳定主业经营。2018年度，宿松至杭州与宿松至宁波班线并购重组实现一体化经营，宿松至深圳与怀宁至东莞班线实现跨公司合作等成效明显。由于分公司领导高度重视，部门同志认真负责，工作细致，分公司对承包班线既重视管理更重视服务，正因为分公司上下为承包人服务到位，宣传到位，其他班线经营也基本稳定。2018年底分公司新一轮班线承包合同续签工作也取得令人满意的效果。

4.结合文明创建工作，创新服务理念，企业形象进一步提升

为进一步提升企业形象，分公司以“三优”、“三化”为标准，要求广大员工不断创新服务理念和方法，展现新时代汽运人的精神风采。通过积极参与县交通主管部门组织的新时代文明实践志愿服务队等活动，分公司客运服务水平得到了进一步提高；2018年度宿松分公司被评为县级“文明单位”称号，并多次在县委宣传部、县文明委等组织的高规格文明检查中，获得好评

5.落实企业主体责任，安全形势平稳

在安全管理工作中，分公司严格落实“党政同责，一岗双责”规定，细化安全管理岗位责任，注重预防管理、过程管理和现场管理，进一步强化对广大从业人员的培训，加强隐患排查及整改力度，强化动态监管工作，深入开展“道路交通平安年”、“安全生产月”、“百日隐患铸安”行动等安全专项活动，隐患排查常态化，完善各类应急预案，并组织演练；强化安全管理工作督查力度，积极做好恶劣天气的应急预警，2018年通过短信平台发送安全警示信息16000余条，并在微信平台上反复进行提醒。分公司各部门之间加强协作，齐抓共管，安全管理水平得到稳步提高，在做好安全管理日常工作的同时，分公司有针对性的对各类安全隐患进行排查并及时整改，加大安检仪值守力度，最大程度的杜绝了“三危品”进站上车，严格执行“三不进站，六不出站”规定，以及县际以上班车旅客实名制乘车政策。由于责任明确，措施有力，2018年度，分公司没有发生上报责任事故，安全工作平稳有序。

6.党建工作进一步加强，企业的凝聚力进一步提高

2018年宿松分公司党支部根据年初制定的工作计划，积极开展党建和党风廉政建设工作，持续开展了党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的宣贯，要求广大党员切实在学懂弄通上下功夫，压实从严治党责任，根据党建标准化的要求，严格落实有关规定，积极开展专项警示教育活动，落实“三会一课”、党员发展、党费收缴、党组织关系转接以及上级党委要求开展的其他工作。通过抓党建和党风廉政工作的开展，党员的模范带头作用和战斗堡垒作用得到了进一步加强。

7.积极发挥工会组织的作用

分公司工会认真履行职责，经常性地把党的温暖及时送到职工群众身边，对困难职工更是关爱有加，不定期进行关心和慰问，解决职工的实际困难。较好地发挥了工会在单位与职工之间的桥梁和紐带作用，得到了上级工会组织的充分肯定。

二、2019年春运工作开展情况

由于受道路客运大环境的影响，“春运半年粮”的春运高营收时代已经成为历史，但春运仍然是道路客运企业的客运高峰、营收旺季，准备工作马虎不得。春运工作成效如何，直接关系到全年各项指标能否顺利完成。2019年春运，我司在公路客运市场大环境日益恶劣的情况下，克服站场较小、设施功能不全、客流聚中进城进站不便等带来的不利因素，分公司采取向科技应用、内部管理和服务质量要效益，分公司和车站春运前进行了提前谋划，全体员工迎雨雪、战低温，坚守各自岗位，较好地完成了2019年春运工作，今年春运完成站务营收近*万元，同比下降13.9%,客运量68571人，同比上升0.18%,营收和客流量同比出现一降一升现象，说明我司长途客流在减少，省内客流基本持平。尽管如此，但明显好于预期。

今年春运，时逢连绵春雨，对旅客及时进站造成了很大影响，县站发现问题后，及时调整加班班次时间，将所有加班班次均放在正班以后，既方便旅客能够从乡镇出发及时进站，也避免了时间过早的加班车因不满员，而拉乱后面班点旅客导致的混乱，使班次发班更加流畅。合理的加班时间安排，也有利于增加旅客购票选择，以前因加班车时间不合适而放弃到车站乘车的旅客，今年因为可以购买到合适时间的加班车票，而返回车站。这告诉我们，车站排班只能适应旅客出行需要，不能盲从驾驶员早发早回的要求。今后要加强班次时间的合理安排管理，以满足旅客出行的现实需求，争取旅客回流，出行首选车站。

同时在购票方式上，2018年我们以发展的眼光，大力推广网络购票力度，在网络（本地多家论坛及全体员工朋友圈）上发布微信公众号，介绍微信购票的优势（长三角地区各大汽车站均可订票），同时在班车发班时也积极向旅客推广公众号，并向市公司积极申请多台自助售取票机，经过一年的努力耕耘，终于在今年春运收获到可喜的效果。2019年春运特别是前期，我司总营收的大约45%是通过网络预订实现的，远超预期。这极大地减轻了车站窗口的售票压力，排队长龙不再出现。通过网络方便订票，多台机器顺利取票，使进站旅客出行显得更加从容、便利。春运前期，营收同比有较大幅度的增加，就是旅客利用网络大量预订春运中后期返程车票的结果。网络方便了旅客，也给车站固定了客源，一举多得，是我司春运乃至全年挽回旅客、增加营收的重要手段。

在道路客运大环境都在下滑的情况下，我司春运营收虽有下降，但我们仍然认为这是来之不易的。这是全司员工共同努力的结果，车站辞退了所有退休返聘人员、在外勤人员减少三分之一的情况下，仍然靠加密出勤坚守各个岗位；分公司机关和车站行管人员除必要服务工作外，其余时间全部到车站支援一线，强化现场管控力度。车动哨声起，客来车边迎，共同为春运完美收官做出了贡献。

三、面临的问题和不足

一是员工队伍青黄不接，断层现象明显，且现有在职员工中年龄结构、管理水平和技能难以适应市场环境的要求，人才引进培养，员工队伍建设有待加强；二是影响企业安全生产方面，如行车安全、承包经营车辆管理等方面的隐患，还有待进一步消除。超速、超载以及违规现象还时有发生，给企业正常的生产经营管理带来了一定影响；三是关系到广大在职职工和离退休、退养职工的诸多诉求等许多问题。如要求上岗、福利、子女就业、住房问题等等，还需要花大力气、耐心、妥善地做好各方面的工作，确保稳定；四是道路客运市场整体维持下滑趋势，客运市场发展的空间、资源急剧萎缩，企业发展新的增长点不多，重组面临挑战，转型缓慢，市场秩序也不容乐观，即将开通的合安九高铁对我司客运带来严重挑战，我司三个流量较大的中短途班线合肥、安庆、九江方向将会受到严重冲击，并直接影响我司长班集中的苏沪浙长三角地区的客流，高铁将使我们公路客运的劣势表现得更加明显、突出。五是县站站房有近40年历史，硬件设施老旧，服务配套不规范，并接近危房等级。目前已发现原行李台走廊支撑梁出现裂缝，暂时是靠临时竖立钢管进行支撑加固，既不美观也挤占了站台有限的空间。随着G105国道改线绕城以及合安九高铁即将开通，宿松高铁东站规划布局，我司车站的地理位置、设施及经营将面临更大危机。规划新建宿松车站的问题不得不重新正视和尽早谋划。

面对以上企业发展中存在的问题和不足，涉及到应该是由我们自身来解决的问题，我们将采取积极有效的措施尽最大力量加以解决，有些我们解决不了的问题，我们一定积极向政府及有关部门和市公司请示、汇报，争取政策支持。

四、下一步的工作打算

2019年宿松分公司生产经营管理工作的总体思路是：坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻市公司发展战略，创新经营理念，优化整合资源，强化内部管理，不断推动企业转型发展、提质增效，在市公司的坚强领导下，力争完成市公司下达的各项任务。

（一）做好安全管理工作。安全工作是交通行业的首要工作，重中之重；没有安全，就谈不上发展。我们要以习总书记一系列安全方面重要批示为引领，提高政治站位，狠抓安全基础工作的落实。进一步加强对承包人及驾驶员的教育、管理，提高驾驶员安全风险防范意识，严把车辆、驾驶员准入关；安全管理人员要深入一线进行现场管理，及时了解和掌握驾驶员心理动向，并通过监控等手段强化行车过程管理。在管理上，做到“宽严相济”，做到制度无情，操作有义，既严格管理，又热情服务，以更为人性化的管理，来营造出驾驶员良好的工作履职环境，努力让驾驶员在工作时有个好的心情；从而最大程度消除行车安全隐患，确保安全。

进一步加强站务安全、机务安全、物业安全、加油站安全、联司安全等片区安全管理，以及消防安全、治安安全及工作安全等综合安全管理工作，为2019年生产经营创造条件。

（二）提升客运服务质量，引客进站。从车站和班线两方面着手，车站要从软硬件方面为提升服务开道，继续积极推广网络订票，实现进站乘车既“简”又“便”的目标，加强员工的新知识、新技能的学习和培训，充分发挥互联网+的作用，快速适应客运市场旅客需求。进一步加强对承包车辆的运行服务管理，在目前承包经营体制不变的情况下，对承包车辆的管理，要以维护和打造企业品牌的高度来落实各项管理措施，做到各司其职、各负其责，做到敢于管理，勇于管理，强化现场管理、过程管理力度。对承包车辆中违章行为多、屡教不改的，要重点监管，并采取强有力的措施从严处理，不断提升承包人和驾驶员的安全意识和服务质量。

（三）稳定主业，谋划发展，努力开拓新的经济增长点。

一是做好现有班线合作经营的协调、引导工作，内合外联，充分发挥班线资源整合力度，提高经营效益；二是做好从业驾驶员继续教育工作；三是争取政府支持继续开展联司自开票业务；四是充分利用中标县公务车供应商机遇，发挥我司大中型车及专业驾驶员优势，争取更多公务用车（包车）业务；五是争取政府支持，启动现有分代站置换新站工作，以建新站占领新的市场；六是积极与政府沟通，提前谋划城乡公交一体化改造工作，为转型创造条件；七是积极与政府沟通协调，利用高铁开通与G105国道改线机遇，适时启动县站规划工作，为不久的将来提前谋划布局客运市场，抢占先机；八是积极支持宿松城市公交分公司组建并开展工作，争取早日投入运营。

（四）强化内部管理工作

一是结合分公司实际，对分公司经营管理及党的建设等方面的规章制度进行梳理，对不适用的进行修改，对没有制定的进行完善；二是落实好分公司领导班子与各职能部门和各单位之间的职责，理顺各级之间的管理关系，分清各自责任，完善责任体系、健全制度、规范流程、以确保各项工作有章可循。

（五）抓好党建和党风廉政建设工作，促进企业健康发展。在抓好生产经营的同时，我们将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的精神，认真贯彻落实党中央、省市公司党委的决策部署，狠抓党的建设和党风廉政建设，推进企业又好又快发展。

充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，真正把党建工作与推动生产经营和改革发展联系在一起，树立“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的理念，严格按照党支部工作条例要求开展工作，搞好党支部的各项活动安排，加强党员时事政治学习，做好员工的思想政治工作，不断强化党员素质教育和领导干部的作风建设；充分发挥工会联系企业与职工的桥梁和纽带作用，关爱困难群体，做好困难职工的帮扶和救助工作；积极开展企业文化建设，抓好文明创建工作，加大对外宣传、交流工作，提升企业形象，提高企业的凝聚力、向心力。认真查找工作中存在的薄弱环节，补齐短板，进一步建立健全适应当前发展模式的工作机制和管理模式，在全司形成团结向上，奋发进取的良好工作氛围；引导广大职工热爱本职工作，做到干一行、爱一行、专一行。为推动企业发展提供坚定的政治方向、思想支持、组织保证和纪律保障。

展望未来，挑战与机遇并存，我们面临的工作任务十分艰巨，责任重大，这需要我们创新思维、开拓视野，不断提升自己的全局观，掌控市场规律，应对市场变化，寻找并利用一切发展机遇。让我们在省、市公司的坚强领导下，积极争取各级政府和有关部门的政策支持，我们将继续发扬艰苦奋斗、团结务实、勇于担当的精神为安庆汽运的发展作出新的贡献！

谢谢大家！

怀宁公交公司2018年度工作汇报

2018年怀宁公交公司在上级公司和地方政府的大力支持下，不断解放思想，转变观念，干事创业，与时俱进，发扬“团结、发展、改革、创新”的精神，加强企业管理，提高服务质量，经过全体员工团结奋战，公司经营发展再创佳绩。现将2018年度的工作开展情况汇报如下：

一、超额完成经济指标

2018年是怀宁公交迈入的第二个经营年度，面临不少经营压力，首先是不再享有 政府专项补贴，各项油补也随退坡政策的影响有所减少，城区几条主要道路路面改造延续了一整年，都对公交服务和运营造成很大的影响。怀宁公交人没有消极等待，而是积极应对，努力有所作为，并创造了不俗的成绩，全年实现收入*万元，实现利润*万元，超额完成安全公司下达的年度指标，主要做法有：

1、及时延伸公交10路车到公岭镇。公岭镇是人口大镇，又有一所省示范高中。该线路延伸后线路客流量猛增，营收也大幅上升，取得了预期的效果。

2、积极推广公交IC卡业务，到单位、厂矿、学校上门服务，热情推介，持卡乘客越来越多，既吸纳不少流动资金，又实际增加不少营收，同时大力开展包车业务，努力提高居民出行的公交依存度和公交影响力。

3、努力增收节支，大到车辆的充电，小到自来水的用量，主要领导都亲自过问，力求做到节约每一分钱，杜绝浪费现象。9月底公司搬进新办公楼，都是管理人员自己花了三天时间完成的，节约费用是怀宁公交人的自觉行为。

4、与政府部门保持密切沟通和配合，取得了他们全方位的支持，各项补贴按时足额到位，公交的基础设施建设陆续完成，新的场站建设计划稳步推进，既保障了公交的持续平稳运营，又对未来城乡公交一体化发展提供了基础条件。

二、公司服务品牌建设迈上新台阶

公交事业是一项民生工程，体现了党和政府对社会大众的关怀，也展示了一座城市的文明程度。怀宁公交把做好服务工作当做一切工作的出发点和归宿。只有做好服务才能得到群众的认可和政府的支持。公司上下强调乘客的需要就是公交人的追求，不断树立全员服务意识。公司设立了“党员示范岗”、“先锋模范岗”，对推动服务品牌建设起到了重要作用，一年来公司拾金不昧的事例有70余起，助人为乐的好人好事经常涌现，获得县、市级媒体的宣传报道。全年无影响恶劣的服务质量投诉，怀宁公交在乘客中赢得了良好的口碑。

三、安全管理成效显著

优质服务离不开安全。公司认真落实全员安全生产岗位责任制，着力强调并落实每个员工的安全责任。驾驶员既是公司安全管理的对象，也是公司安全管理的关键。公司通过各种安全学习、培训、会议，不断灌输和树立驾驶员的安全意识，同时，安全管理需要365天常抓不懈、久久为功。2018年度公司安全出车一共约3万车次，安全行驶5.04百万公里，正是因为公司全体员工安全意识的提高，整个2018年公司未发生较大以上安全责任事故，安全形势稳定有序。

四、公司制度化管理继续向前迈进

制度化管理是企业发展的根本保障。怀宁公交的成立历史比较短暂，但制度建设从未停顿，经过两年多的实践，企业管理规范基本完善，也被兄弟公交公司分享。2018年公司党建工作随着办公条件的改善也得到了大大加强，支部战斗堡垒作用和党员模范带头作用更加突出，支部在企业“三重一大”事项上的研究讨论前置程序得以落实，公司职工代表大会的成立以及即将成立的公司工会都将对公司的民主科学管理有极大的促进作用。

五、下一步工作计划

1、精细管理，加大绩效考核力度。

充分调动驾驶员工作的积极性、主动性，增强责任感。进一步加强公交公司的经营管理，不断完善激励考核机制，不断增强服务意识和安全意识。

2、进一步提高服务质量，做好服务工作。

制定健全的驾驶员工作行为规范，使驾驶员做到有规可依、有章可循。定期对驾驶员进行培训和再教育，加强驾驶员队伍建设，提高驾驶员个人综合素养和技能，更好地做好服务工作。

3、做好线路延伸及向周边辐射工作。

与政府部门密切沟通协调发挥城南换乘中心的换乘功能，努力增加营收。在条件具备时，将11路延伸至月山。开辟新的优质公交线路，特别是争取开通高河到石牌的公交线路。在相关换乘中心建好后向周边地区发展公交业务，加快城乡公交一体化建设。

4、尽快开通移动支付业务。

随着科技的发展，互联网+已进入各行各业，移动支付更为我们生活带来便利。为了方便广大乘客，减少工作量，节约用人成本，加快开通移动支付业务，力争尽快有所突破。

新时代要有新气象新作为，怀宁公交公司将在主管部门和上级公司的正确领导下，认真学习贯彻十九大精神，落实新时代党的建设总要求，团结和带领公司广大党员干部职工，力争2019年在线路数量、经营规模上有更大的突破，不断提高服务社会、保障出行的能力和水平，在保证社会效益的前提下，寻求和改善新的经济效益，创建优质服务品牌，以使整个安庆公司“公交先行”的发展格局得以快速推进，继续发挥转型发展的领头羊作用，为服务怀宁社会经济发展做出新的贡献。

枞阳县公共交通有限公司大会交流材料

（枞阳县公共交通有限公司 张文明 ）

尊敬的各位领导，各位同仁，大家上午好：

根据大会的安排，今天由我代表枞阳公交向大会汇报枞阳县城乡公交一体化PPP项目推进与实施情况，深感荣幸！首先，请允许我代表枞阳公交向支持和帮助推进与实施枞阳县城乡公交一体化PPP项目的领导们、同仁们表示衷心的感谢！

回顾2018年，在安庆公司坚强的领导下，枞阳公交全体员工紧盯目标，齐心协力、埋头苦干，至此，枞阳县城乡公交一体化PPP项目顺利落地实施，2018年经营取得了一定的成果，现向大会简要报告如下：

一、2018年主要工作开展情况

（一）枞阳县城乡公交一体化PPP项目概况

1. 枞阳县城乡公交一体化PPP项目采用政府与社会资本合作BOT模式，合作内容包括项目设计（含勘察、初步及施工图设计等）、投融资、建设、运营管理及维护、移交等，合作年限为13年。本项目总投资约*亿元，其中农工班车和城区公交收购费用约*万，新能源公交车购置费约*亿余元，公交站场、充电桩建设费、站牌建设费、公交智能化信息化建设、建设征地及拆迁补偿费用约*万。

（二）枞阳县城乡公交一体化PPP项目前期推进过程

1. 2017年9月14日县政府正式批准枞阳县城乡一体化PPP项目实施方案，县交运局按照实施方案中工作计划，2018年1-7月在枞阳县公共资源交易中心通过竞争性磋商方式，经资格预审，竞争性磋商等程序，2018年7月18日安庆汽运公司中标。

2. 2018年8-10月经三轮PPP项目合同谈判，于2018年11月2日安庆汽运公司与枞阳县人民政府正式签订了《枞阳县城乡公交一体化PPP项目合同》。

3. 2018年11月份安庆汽运公司与枞阳县人民政府出资代表共同出资设立PPP项目公司—“枞阳县公共交通有限公司”【以下简称“PPP项目公司”】，安庆汽运公司控股90%，枞阳县政府方占股10%。PPP项目公司于2018年12月12日正式挂牌，并启动了项目融资、工程建设前期工作、公交车辆采购、公交线路规划等公交开通准备工作。

（三）2018年枞阳县城乡公交一体化PPP项目工作完成情况

1. 2018年1月20日枞阳县城乡公交一体化PPP项目第1条公交线路枞阳县城至老洲公交快8线开通正式运营，投入管理人员20人，驾驶人员36人，2018年1月投入车辆16台、2018年7月又增加投入车辆10台。快8线公交2018年度共行驶177.4万公里，运送旅客约1000万人次。

2. 根据县政府2018年交通重点工作和2018年下半年公交开通计划的要求，2018年11月项目公司组建之后，就积极配合县交运局完成车辆采购、线路规划、站场建设等公交开通准备工作：

（1） 2018年11-12月经县政府批准采购100台新能源公交车，经采购控制价预算、财政评审、招标文件编制与专家评审，挂网招标、开标等程序最终选定供应商，2018年12月30日前车辆完成交货，车辆入户等手续。2019年1月5日完成智能化安装调试。2019年1月8日前完成城区公交临时站牌安装和公交站台灯箱线路站点信息更新。

（2）2018年12月城区公交线路完成重新规划，制定优化提升方案并向社会各界征求意见，2019年1月6日投入新能源公交车试运营，9日正式运营，实现了智能化调度和微信支付宝移动支付。2019年1月28日西部乡镇公交线路完成规划和站点确认，2019年2月2日完成站点站牌和智能化调试准备工作，2019年2月3日试运营，2月8日正式运营。

（3）启动城区站场建设前期工作，完成客运总站公交枢纽用地、规划设计、建筑设计等审批手续，正在进行施工图设计。确定客运东站、义津、横埠、白柳等公交场站选址。

（四）2018年度枞阳县城乡公交一体化PPP项目的经营成果

1. 经营业务拓展和人员消化

枞阳县城乡公交一体化PPP项目由PPP项目公司负责组织实施，主要负责组织站场建设、农工车辆收购、新能源公交车采购、线路规划、运营维护、项目融资、补贴申领等工作。为保证项目顺利推进和经营效益的传导，PPP项目公司报经安庆汽运公司和县交运局同意将本项目的运营维护业务交由安庆汽运枞阳公交分公司、枞阳修理厂承接。安庆汽运公司即时将枞阳公交分公司、枞阳修理厂升格为安庆公司二级生产经营单位，并行文明确负责承接PPP项目的运营维护业务。

目前PPP项目公司在册人员共7人，6人为我单位原职工、交运局委派1人。枞阳公交分公司在册人员共178人、其中管理人员39人、驾驶员138人，31人为我单位原职工，政府强制接收安置原公交公司人员和新聘人员147人（含劳务派遣制人员）。枞阳修理厂在册人员共12人、其中管理人员4人、修理工8人，4人为我单位原职工。项目实施以来共消化吸收我单位原职工41人。

2. 资金投入与经营效益

（1）截止目前，安庆汽运公司在枞阳县城乡公交一体化PPP项目上总投入资金约*万元，其中：2018年投入约*万元开通运营快8线公交【车辆*余万元、充电桩及雨棚*万元、智能化*万元】，招标代理服务费*万元，2018年末100台车采购预付款*万元。

（2）快8线公交2018年度共实现营业总收入*万元，其中:客运收入*万元、其他客运收入*万元。

（3）快8线公交2018年度营业总成本*万元，其中：

主营业务成本*万元（含固定资产公交车辆折旧*万元），约占营业总成本的74.53%，其中：驾驶人员职工薪酬1*万元、占主营业务成本的43.1%，占营业总成本32.1%；电费*万元，占主营业务成本的13.4 %，占营业总成本10%；修理费*万元，占主营业务成本的1.3 %，占营业总成本0.096%。

管理费用*万元（含管理费用办公设备折旧0.8万元），其中：行管人员职工薪酬*万元，占管理费用的95.3 %，占营业总成本22.06%。

综合分析上述营业总成本，其中人工成本占营业总成本54.21%，占比过高，是影响营业总成本的主要因素，合理优化人车配比，是有效的控制和降低营业总成本的最有效的方法。

（五）枞阳县城乡公交一体化PPP项目实施产生的社会效应

2018年初开通县城至老洲快8线公交，2018年度快8线公交乘车总人次1110余万人次，2019年春节前承接提升县城区公交并开通县城至麒麟、白柳、浮山、钱桥公交，预计2019年城区公交乘车总人次逾1000元人次、城乡公交乘车总人次逾3000万人次。

城区公交执行票价1元/人次【空调季节执行票价2元/人次】，城乡公交实行分段计价收费、票价3-8元/人次。快8线公交执行票价3-8元/人次分段计价，通过2018年运营实际收入核算出平均票价约3.7元/人次。

枞阳县城乡公交一体化PPP项目推进实施至2019年1月份基本完成城乡干线公路公交的布局，让城乡居民均等化享受到公共交通出行服务。城乡公交开通以后，公交出行平均票价3元/人次，较过去农工班车票价县城至老洲、麒麟单程票价20元/人次、县城至白柳单程票价15元/人次、县城至浮山单程票价10元/人次，城乡居民出行成本大幅度降低。预计2019年度为城乡居民节约出行成本逾3亿元、其中就仅浮山一条公交线路为陪读家长和师生节约出行成本逾亿元。为老百姓带来福利的同时，也为我们企业打造公交运营品牌，树立企业形象，建立公交运营模式奠定了基础。

（六）安全生产及内控管理情况

2018年枞阳公交紧紧围绕安庆公司下达安全生产工作任务目标，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，加强安全生产的现场管理，认真执行安全隐患排查制度，消除安全隐患，切实落实安全生产主体责任。年初分公司与安全科，安全科与从业人员签订安全责任书，层层分解落实安全责任。严格落实各项安全管理规定，每月召开一次安全生产领导小组会议，即时召开安全生产紧急会议，每周召开4次驾驶员教育培训学习会议，坚持科务会议制度，以会议集中形式达到群策群力、达成共识、形成合力，更好地解决问题。

积极开展各项安全专项活动，将日常安全管理与这些安全专项活动紧密的结合，积极动员全体职工参与其中，营造企业安全文化，让职工受到深刻的教育，学到安全生产技能，从而才能进一步夯实安全管理工作基础。在教育培训学习中，强化案例分析学习，以典型交通事故案例警示，强化恶劣天气和复杂道路驾驶常识、应急救援处置及新能源车辆操作、故障处置等方面的安全知识和技能培训，有针对性的、全面的提升驾驶员的整体素质和应急能力。

隐患排查治理是企业化解事故风险、保持企业安全生产形势良好的重要措施。隐患排查与整治已成为我们安全生产工作的重点，我们要紧紧盯住关键领域和环节，以强有力的措施抓实做细安全生产监管工作。严格按照技术要求对车辆进行一、二级维护保养，确保车辆安全技术性能良好，每月对所属运营车辆进行2次安全技术性能检查，做到“车有问题不上路”、随车“安全消防设施设备不齐全有效不上路”；每月对县中心站和老洲站进行1次消防安全隐患排查；每月末进行1次自查自纠，发现隐患及时整改，及时消除单位自身发现的安全隐患；充分利用动态监控平台，强化对车辆运行中的动态监控，及时发现驾驶员违法违规行为，及时予以纠正，并加大违法行为的处罚力度；根据不同天气情况和道路路面状况，及时做好相应的处置措施，提高行车的安全系数。

预防预控是避免和减少交通事故的最有效手段。“安全第一”是思想上的警惕，更重要的是措施上、设备上、技术上、人员配备上的预防。“预防为主”就是要防患于未然，将一切不利于行车安全的因素，消灭在萌芽状态。由于枞阳城乡公交线路多，路况复杂，公交车行车事故易发，总结公交车的交通事故主要有这样几个特点：一是车门事故多，二是站台事故多，三是运行刮擦事故多。一旦发生事故，我们就要严格按照事故“四不放过”原则进行调查处理 。通过对事故分析，查找事故原因，真正起到“一车出事故、众车受警示”，真正让驾驶员在思想上和行动上做到“自己放过的错，今后绝不再放、别人放过的错，自己争取不放”。

驾驶员是影响公交运营安全生产和服务质量的最直接也是最重要的因素，注重与驾驶员的沟通方式方法，在服务中管理、在管理中服务，建立在平等、互信的基础，强化“安全第一、服务至上”的核心意识，建立规章制度，以制度管理，一视同仁，对事不对人，尊重驾驶员的人格、保护好驾驶员的隐私，让驾驶员在公交大家庭找到家的感觉，在公交大家庭发挥优良、惩戒落后，在公交大家庭中潜移默化改变，向好的方向转变、向更优的方向发展。

优质服务是公交永久生存之本，没有人民群众的满意，政府的补贴就无法到位。枞阳公交始终把优质服务作为中心工作来抓，把服务要求标准化，建章立制，对标要求管理人员和驾驶员，从管理人员做起，服务好和监督好驾驶员，让驾驶员安全行车、服务好人民群众。先后制定并实施了驾驶员综合考核办法和配套的考核评分办法，加强对旅客投诉管理，做到有诉必应，有应必回，有回必果，要求坚持内外结合、明暗结合、专群结合的方法，搞好服务质量的检查监督。严格要求车辆的营运卫生，始终坚持车辆内外干净整洁，工作人员注重仪容、仪表，持证上岗，文明用语服务。严格要求正点发车，规范车辆按站停靠，禁止工作人员在车辆行驶中打电话给驾驶员，禁止驾驶员在运营过程中接听电话、吸烟、吃零食等与驾驶车辆无关工作，一经发现，严肃处理。通过一系列措施逐步提高服务质量，尽最大可能达到广大市民的要求，树立良好的汽运公交形象。

企业内控管理是保障企业高效运转，成本合理控制的重要基础，为了加强行政管理，明确公司各职能部门职责，使企业内部管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，建立公交行政综合管理制度，根据不同的工作要求，建立对应的规范性的要求，确保公司各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的行政工作事务有效开展。不断简化办理流程，提高工作效率。强化全员考核意识，严格落实全员的考核制度，直接与薪酬发放相挂钩，充分发挥薪酬的激励作用，规范办公生产物品的采购管理，强化预算制管理。

（七）党建和精神文明创建工作

2018年，枞阳公交分公司党支部在上级党委正确领导下，按照“抓党建、凝合力、谋创建，抓发展、夯基础、促党建”的工作思路，团结带领全体党员、职工开拓创新、锐意进取、扎实工作，推动党建工作各项目标任务落实，为公司“改革、发展、稳定”提供坚强的组织和作风纪律保证。以深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，坚持从基础工作抓起、向更高质量迈进，扎实推进基层党组织标准化建设，以提升组织力为重点，突出政治功能，着力增强党支部创造力、凝聚力、战斗力，促进党支部更好担负起直接教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的职责，引导党员充分发挥先锋模范作用，为奋力开创公司高质量发展新局面提供坚强组织保障。

遵照安庆汽运公司党委和枞阳分公司基层党委相关指示精神，进一步适应机构调整，完善组织体系，2018年4月25日下午，枞阳公交分公司党支部召开了支部换届选举会议，选举产生了新一届支委。结合支部的实际情况，以学习党的理论知识为思想武装的基础，以开展“学抄党内经典、牢记使命、做合格党员”和 “讲忠诚、严纪律、立政德” 专题警示教育活动为工作作风的要求，以五四、七一以及节假日开展党员主动作为展示党风风采的清洁卫生、帮扶乘客等专项活动为工作实际行动的引导。2018年度公交运营中发生的好人好事共计200余起，其中：驾驶员拾到现金4871元，手机40部。公交车运营中拾得的物品进行登记并按规定及时联系失主，如果联系不上失主，求助派出所和当地政府部门，寻找失主。我们的拾金不昧的行为，失主在多家媒体进行了宣传和报道，充分体现了我们公交人高尚道德情操，传递了社会正能量，也赢得了老百姓的赞喻。

为进一步发挥党员的先锋模范作用，党组织的战斗堡垒作用，在PPP项目公司组建之初，请示安庆汽运公司党委批准设立了枞阳县公共交通有限公司党支部。党支部将始终坚持以“安全至上、服务优先”为核心，团结一致，相互协作，紧紧围绕公司中心工作，带领公司全体党员开拓创新、锐意进取，为公司文明建设提供了坚强有力的思想组织保证，为公司发展注入了强大的精神动力，有力促进了枞阳公交事业的发展。

二、2019年春运工作开展情况

2019年春运期间枞阳公交共投入运营车辆134台、其中快6线城际公交8台，枞阳城乡公交运营发送3.5余万个班次，运营公里数92余万元公里，共输送旅客200余万人次，枞阳城乡公交实现营收*余万元，快6线实现营收*余万元。

春运期间内，在强化公交运营保障，服务市民出行的同时，PPP项目公司抓紧对接银行，报请政府支持项目融资，目前3个亿的项目融资已经完成终审，正在补充资料，预计3月底可以放款。枞阳修理厂加强与宇通、中通客车厂联系建立售后服务站，目前中通服务站已经完成建立并进入运作，宇通服务站建站工作正积极协调中。

2019年是枞阳县城乡公交一体化PPP项目进入PPP核算模式第一个年度，经营管理和成本核算都一个新的开始，须慢慢的摸索和积极的探索，千方百计增收节支，力争完成安庆公司下达各项任务指标。

三、经验与问题

1.经验

一是政府政策制定出台前的沟通与准备为项目推进和后期运营提供重要基础：枞阳城乡公交一体化PPP项目的推进与实施是在总结与吸收快6线公交财政兜底模式、怀宁公交基础站场政府免费配套和运营定额补助模式、望江公交政府给予高额度购车补贴模式等模式中的优势、分析存在的缺陷的基础上推进的，在推进过程中紧紧围绕县交通运输局这个关键核心部门和主要领导，深化沟通，在政策制定过程中发挥我们国有专业运输企业的引导和支持。在枞阳县城乡公交一体化PPP项目政策制定过程中就着力解决和规避公交投资带来的资金压力，国家运营补贴政策调整对公交经营利润的影响以及公交运营成本控制，政府考核等问题。

枞阳县城乡公交一体化PPP项目是一个由安庆汽运公司与县政府合作推进实施的民生项目，项目建设的资本金约*余万元，其中安庆公司需投入的*万元资本金是按项目需要分年度投入，项目剩余投入资金以PPP项目合同预期收益权质押银行融资获得，规避银行贷款融资担保问题，减轻了企业投资的融资压力。项目补贴采用可行性缺口补贴模式，降低公交运营收入低与国家运营补贴政策调低或取消给公交经营带来的风险；公交运营成本采用与运营公里数相关并进行考核的补贴模式，并建立两年度一调整的协商机制，避免政府要求公交运营延伸线路或增加服务时间所带来的附加成本，规避了定额补贴的风险；项目全部投资由政府兜底、分年度返还，项目纳入财政部PPP项目库，财政补贴资金已纳入县财政中期预算，补贴资金来源有保障，规避补贴不能及时到位的风险。

二是项目推进与实施除了有政府层面政策的支持外，还需要企业内部强有力的领导、坚定的决心、明确的方向、坚决的执行和落实。枞阳县城乡公交一体化PPP项目的成功落地正是因为有安庆公司强有力领导和支持，枞阳公交坚决执行和落实：安庆公司主要领导多次组队与县政府沟通磋商谈判，有的兄弟单位开领导的玩笑，说领导总是在枞阳帮助枞阳发展了，的确是的，比如：由于政府领导工作任务重将合同磋商时间安排在工作日下班时间和双休日节假日期间，安庆公司领导都是提前到枞阳等待与准备。另外枞阳公交有一支敢打硬战能打硬战的职工队伍，100台新车接车入户2天半完成，农历腊月二十七县政府才开会决定腊月二十九开通西部乡镇公交、我们如期开通。正是因为有了好的执行，赢得了县交运局的信任，给县委县政府留下好的印象，政府补贴才会如期拨付。比如：快8线2018年度政府补贴*余万元，政府审计报告腊月二十八上午才出正式稿，我们自己代县交运局拟稿出请示报告至县政府拨付资金，腊月二十九政府资金拨付到位。

三是积极引导县委县政府主要领导参与，引导主流媒体舆论宣传引导很重要。枞阳城乡公交开通虽然总是在政府决策层面上耽误了时间，到执行落实时往往时间非常紧，在实施时肯定存在不小阻力和不足。比如：快8线开通等政府决策文件出台就剩30来天的时间，200余台车辆要收购、新公交车要采购、公司人员重组要重置分配、驾驶员要招聘、线路要规划、充电桩及雨棚要建设、智能化要调试等许许多多细节工作要完成。只有通过县委县政府主要领导亲临督促，乡镇才落实的快，主流媒体跟踪正面宣传、才能消化公交开通后的不足和投诉带来的负面声音。

2.存在的主要问题

随着枞阳城乡公交一体化PPP项目的实施，目前已开通运营12条线路，车辆134台车【其中枞阳至安庆快6线8台】，乡镇站场等配套基础设施还尚未到位，安全生产管理尚有欠缺，还存在不少问题，其中主要问题如下：

一是安全生产管理难度大：枞阳县城处县域边缘，线路多，出口多，站点多，乡镇驻点发班的车辆多，给经营和安全管理工作带来了很多难度。客流带有季节性变化，尤其是节假日期间，爆发性客流再加上私家车暴增带来乡镇道路堵车问题，给公交调度带来很大难度，给安全管理也增加了难度。

二是职工队伍年龄逐步老化、知识更新慢，专业性人才缺乏，全外聘的驾驶员队伍致使用工成本大，给企业转型发展带来了不小的阻力。驾驶员都是原有农工班线车辆的从业驾驶员，人员素质参差不齐，存在思维惯性和心理习惯，安全教育培训难度大。

三是基础配套设施尚未到位、专业人才缺乏，给生产运营调度带来不便，也增加了运营成本。

四、下一步重点工作计划

1.按照安庆公司2019年度经营管理与考核方案的要求进行层层分解和落实安庆公司下达的各项任务，力争完成各项目标。

2.继续加快推进枞阳城乡公交项目，力争2019年内开通枞阳县城至汤沟、桂坝、藕山、老湾，横埠至汤沟、金社、项铺等干支线公交，逐步完善枞阳县城乡公交布局，建设县城区客运总站、客运东站、横埠、义津等公交枢纽，启动建设浮山、白柳、麒麟、汤沟等首末站。

4.继续积极与交通和教育部门沟通，在现有掌握各中小学学生接送信息基础上，通过公交车运营接送学校学生业务，为争取获得校车经营权奠定基础。

5.在城乡公交站点建设启用后，积极推进乡村物流和小件快运工作，开拓新经济增长点；

6. 进一步加强成本控制，强化预算与成本控制意识，规范枞阳公交运营，打造公交品牌，积极探索和总结作为专业公交运营企业承接公交运营的模式与经验。

7.稳定枞阳修理厂现有维护维修业务开展，大力开拓修理配件的销售、如轮胎等，打造新的经济增长点。

8. 加强职工教育培训，加快人才引进与培养、并留住人才。

9. 进一步强化党建工作，着力在学懂弄通做实上下功夫，在联系工作实际上见实效，按照党组织标准化工作要求，围绕“四优”党支部标准和“四讲四有”合格党员标准，对党员日常在履行岗位职责、主动学习、积极奉献以及发挥先锋模范作用和战斗堡垒等方面进行考核，加深党支部的威信建设，不断增强党支部的凝聚力、吸引力，使党支部成为真正的战斗堡垒。

以上是枞阳公交经营发展成果和经验交流，如有不妥之处，敬请批评指正！谢谢！