围绕年度经营目标责任书确定努力的方向

干部职工团结奋进企业转型取得可喜成果

枞阳分公司经理 左普庆

尊敬的各位领导，各位同仁，大家好：

按照安庆公司的要求，今天在这里就枞阳分公司经营发展情况向大会报告，与同仁们交流，深感荣幸！首先，我谨代表枞阳分公司向一直以来给予枞阳分公司大力支持和帮助的公司领导及同仁们表示衷心的感谢！回顾2017年，枞阳分公司经营转型发展，始终遵循上级公司的要求和规定，紧紧围绕年度经营目标责任书确定经营目标，干部职工团结奋进，埋头苦干，取得一定成果，现向大会简要报告如下：

一、2017年主要工作开展情况

1. 经济指标完成情况

2017年实现站务营收*万元，其中县站营收*万元，分代站营收*万元，网络售票收入*万元；春运稽查补票营收*万元，完成计划指标90％，与去年同期相比减少了9.4%。2017年实现可支配收入为*万元，完成计划指标92％，与去年同期相比减少了5.3%。

2017年管理费用累计*万元，比2016年增加了77.09万元；职工工资总额控制在公司核定的工资总额内；可控费用*万元，控制在核定指标内，其中：业务招待费*万元比2016年减少1.20万元、公务车费用*万元比2016年减少0.20万元。管理费用增加主要原因是工资及社保费用刚性上涨和文明创建费用增加所致。

2017年实现考核利润总额*万元，其中资金占用费*万元、考核利润*万元，超额完成利润考核计划指标*万元，超额完成利润计划指标、超额完成比例为20%。

2. 抓营收主线、拓创收渠道、挖潜增效

枞阳分公司现有148台车辆营运，其中省际60台，市际60台，县际28台。线路效益费、站务营收是我们的主要收入来源，2017年底，公司上下化压力为动力，冲出层层阻力，化解种种矛盾，胜利完成2018年车辆合同签订工作。线路效益费为 67万元/月，与2017年线路效益费增长基本持平。

始终把抓站务营收放在重要位置，想方设法增加客运收入，千方百计拓展客源，抓县客运中心、分代站的客运售票业务，堵漏增收，提高效益。借助实名制售票契机，积极与县交通局、县公安局沟通，两局出台了加强实名制售票管理、整治规范客运市场的文件，有效地促进市场规范管理，一定程度上打击违法网约车和黑车经营行为，稳定了站务营收收入。

积极拓展收入渠道，加大营收创收力度，在枞阳客运中心站在试运营阶段时，积极推进加油站招标出租，经两轮招租最终成功招租，年创收108余万元。

3. 转型发展情况

2017年继续跟进枞阳县城乡公交项目，通过积极争取主管局的支持，尤其主要领导和分管领导支持，通过局领导积极做好县委县政府主要领导的工作。2015年，开通运营了“快6线”公交，通过规范化运营管理，树立形象，赢得了口碑，同时对县委县政府的指令高度服从，建立良好的政企关系。2017年，积极配合县交通局开展城乡公交市场调研有关工作，在运营经验和人力方面给予交通局支持，争取县交通局出台的方案和招标条件符合我们企业实际。

2017年枞阳县城乡公交一体化PPP项目招标、出租车经营权项目招标，基本上按照我们企业实际情况制定招标方案，最终我们企业通过城乡公交一体化PPP项目资格预审，预计2018年3月底进入竞争性磋商环节，最终确定我们企业为建设运营主体企业。枞阳县城乡公交一体化PPP项目涵盖站场建设、车辆投入及公交运营，覆盖枞阳县全县一级、二级、三级公交线路，预计项目总投入3.7亿元，运营期13年。运营期内所有固定资产及设备投入和运营所需的流动资金等，政府通过许可收费收入和政府补贴形式返还本金并按全部投入额的计算合理回报率（预计6.3%）。运营期满可以一次性免费移交政府方或者协商后继续运营。

同时，还取得枞阳县全县出租车经营权，成立了安庆汽运枞阳出租车分公司，枞阳县现有493台出租车转户至枞阳出租车分公司经营管理，预计年实现管理费及其他收入80余万元。

另外、在2018年春节前，枞阳县政府常务会议议定直接特许枞阳公交分公司经营枞阳县城至老洲公交（简称“快8线“公交），“快8线“公交占枞阳县城乡公交市场1/3的市场。“快8线“公交是枞阳县区划调整至铜陵市后，全县实施城乡公交一体化工程开通的首条公交线路，公交线路单向里程60余公里，途经8个乡镇，线路较长、路况复杂，公交站点布局建设难度大，需收购班线客车210余台、阻力大，结构性矛盾突出。自2017年12月11日“快8线”公交开通实施方案正式获批后，在不到40天内完成了纯电动新能源车辆、充电桩、电力配备设施等招标采购，老洲公交换乘中心42亩征地、规划、设计、一期工程评审、建设及210台班线客车预期收购等一系列工作，创枞阳道路运输建设历史之最。枞阳县委、县政府及交通局支持力度空前，安庆公司也全力投入和支持。

“快8线”公交初期计划投入16台公交车按30分钟发班每日发班48个班次。自2018年1月20日正式投入运营以来，枞阳公交分公司根据客运增量变化，实际投入运营公交车辆20台（其中望江公交借调4台），运力满负荷在线运营，按20分钟一班日发班72班次，日平均客运量3000人次以上，春运期间高峰期时达到6000人次以上，春运期间高峰期时无法满足人民群众出行需求。“快8线”公交运营票价实行分段计价，以会宫、横埠为计价节点实行分段计价，日票款营收从初期7000余元升至春运高峰时20000余元，目前日营收稳定在1万元左右，预计年收入在*万元左右。政府补贴按照营收的85%补贴，预计*万元；预计年运营成本（含车辆、充电桩等设施设备折旧额）在500万元左右；预计年可实现利润*余万元。

以上项目积极进展离不开枞阳县委县政府及主管局和上级公司的大力支持，离不开枞阳分公司干部职工辛勤付出，为安庆汽运在枞阳县区域内实现班线客运、公交客运、出租车客运以及校车业务等垄断经营打下了坚实基础。

4. 安全生产情况

安全是生存之本、立足之基！建立健全“五落实、五到位”安全生产责任体系，积极开展排查与治理，重点宣传和严格落实“84220”及“五不二确保”、 “三不进站，六不出站”、“安全告知”和“安全叮嘱”等工作要求，利用路查深入到一线，到点到线到边，加强现场管理，查找问题和隐患，及时整改和落实到位。从把好驾驶员的准入关到车辆技术性能关，从从业人员的宣传教育到加强站场管理，特别是利用北斗卫星定位加强车辆的动态监控，尤其是对重点人、重点车、重点时段、重点路段的实时监控，极大地消除了安全隐患，从常态化的隐患排查治理到一系列专项行动，特别是2017年春运工作专项活动，“安康杯”竞赛活动、道路运输平安年活动、平安交通建设行动、全国安全生产月活动；在“5.7”事故发生后，为了吸取事故教训又进行了“压超速、保平安”专项行动。做到有方案、有落实、有总结、完善隐患排查治理的闭环管理。同时完善应急预案到应急救援演练，极大地提高了广大从业人员的应急处置能力，强化了应急措施。

抓好安全的同时，强化服务意识，提升服务质量：面对客流量的大幅下滑，我们要守住现有市场和客源，依托“学党章党规、学习习总讲话、做合格党员”教育活动，努力打造文明示范车站、先进班组、文明标兵车等品牌，努力提升服务质量。2017年5月，枞阳至铜陵班车实行对开进站经营，极大地减少了投诉率，规范了班线经营行为，也为下一步该班线公交的改造奠定了良好的基础。

5. 党建和精神文明建设情况

枞阳分公司党委是一个基层委员会，下设五个党支部，共有160名党员。2017年枞阳分公司党委紧跟党中央的战略部署，以党的十九大精神作为指导，在省、市、县各级党委的领导下，结合本单位的实际围绕分公司的生产经营，落实党委在党风廉政建设方面主体责任，深入开展“两学一做”活动，持续发力党风廉政建设，党建工作面貌改观明显：一是将党建工作列入全年重点工作计划，严格落实“两个一百分”考核要求，强化党建和对党建负责人考核考评力度、机制，结合经营目标，贯彻落实党要管党，从严治党的要求，履行党组织的主体和监督的两个作用、两个责任，“践行两学一做，争做时代先锋”，积极开展各项党建工作。深化“两学一做”学习教育活动，积极推进组织建设、认真开展整顿“软弱涣散基层党组织”、“党费专项整治”、“酒桌办公”、“组织关系排查”等专题活动，推进党务企务公开、党的基层组织标准化建设和精神文明建设等工作。发挥党员先锋作用和组织战斗堡垒作用，树立底线、红线意识、规矩意识，守纪律、讲规矩、提效能。二是“三重一大”的决策措施和涉及职工群众的利益事项均尽可能召开群众座谈会，广泛听取意见，并经过汇总、整理、讨论、审核、确定等多个工作程序，使决策更加民主、更加科学，同时也减少了可能滋生不正之风的空间。在工作执行过程中，党委明确纪检职责和发挥职工的监督作用，畅通监督渠道，使工作中的不良风气和违纪违规的倾向能及时得到制止和纠正。三是在专题活动过程和上级纪委监督以及日常工作审计中，针对发现的问题，立行立改，及时纠正，对相关责任人不迁就、不手软，该处理的坚决处理。严格按照党风廉政规定不打折、不含糊，在制度改进健全上下功夫，用制度规范约束行为。四是按照有关党建和精神文明建设活动实施方案的要求，及时部署宣传落实。开展“微心愿”等活动，营造重先进、学先进的氛围，尊重并弘扬先进工作者的奉献精神，充分利用各种媒介，大力宣传倡导社会主义核心价值观，突出政治导向，弘扬主旋律，传播正能量。枞阳分公司获得安庆公司2017年春运劳动竞争活动一等奖。

二、存在的主要问题

一是安全生产管理难度大：枞阳县城处县域边缘，站点多，出口多，客源分散，致使车辆在乡镇发班的多，给经营和安全管理工作带来了很多难度。

二是冲击客运主业因素效应集中凸显且加剧：2017年度网约车大量介入客运市场，私家车迅速增加，旅客选择出行方式更加多元化，且高铁发展迅速，对公路客运市场冲击非常大，中长途客运市场萎缩严重，客流量下降明显，公路客运经营发展增加了新困难。2018年春运客流仍然下滑，公路客运也经营困局越来越严重。

三是效益下滑使职工队伍稳定受到影响且职工队伍年龄老化、知识更新慢，有用人才缺乏：枞阳分公司系三家企业合并重组而成，公司职工人数众多，人员成本支出压力大，企业负担较重，又因为职工整体年龄偏大，人员老化，人员结构和综合素质参差不齐，有用人才和新型人才缺乏，给企业转型发展带来了不小的阻力。

三、下一步重点工作计划

1.按照安庆公司2018年度经营管理与考核方案的要求进行层层分解和落实安庆公司下达的各项任务，力争完成各项目标。

2.推进新站搬迁启用工作，加快落实新站物业招租工作；

3.继续加快推进枞阳城乡公交项目，力争2018年内开通枞阳县城至麒麟镇、浮山镇、雨坛镇城乡公交，改造和优化县城区公交，建设横埠公交枢纽和麒麟公交枢纽。

4.继续积极与交通和教育部门沟通，在现有掌握各中小学学生接送信息基础上，通过公交车运营接送学校学生业务，为争取获得校车经营权奠定基础。

5.新站搬迁启用和城乡公交站点建设启用后，积极推进乡村物流和小件快运工作，开拓新经济增长点；

6.利用班线车、出租车、公交车的资源、结合县站修理厂的优势，开拓修理业务，打造新经济增长点。

7.加强职工教育和人才培养，积极引进和留住人才。

8.完成出租车全部过户经营，集中管理，实现平稳过渡。

以上是枞阳分公司经营发展成果和经验交流，如有不妥之处，敬请批评指正！谢谢！

不忘初心 继续做好客运市场的转型工作

明确定位 推动县内城乡公交一体化进程

怀宁分公司经理  余双友

各位领导，各位同仁，上午好！

今天是2018年的龙抬头日，记得去年的今天，也是在这个会场向大家报告怀宁正式成立了公交公司，运营县城公交项目，今天仍然是在此代表怀宁分公司、怀宁公交公司汇报这一年来的工作及怀宁运输市场的变化和后续的打算。此时此刻，站在这个发言台上，我心里的感觉还是有点忐忑不安，既感到荣幸又感到羞涩，荣幸的是我们接受了道路运输市场经营大幅下滑的现实，在上级公司的大力支持下，先期进入了转型发展期，羞涩的是所完成的工作任务离上级公司领导的要求还存在一定差距，仍需继续努力。

过去的怀宁分公司在班线车辆承包经营及车站营收方面也曾有过可喜数据，高分值时期的2012年车站营收年达到了*万，2015年承包车辆线路效益费达到了年*万，运营车辆有142辆。时至今日，怀宁分公司运营车辆只有63台，2017年全年车站营收才*万。而2018年至今怀宁分公司车站营收才*万元，全年承包车辆线路效益费只有*万元，可以肯定的说，传统的道路运输企业辉煌已成为历史，将一去不复返了。

怀宁车站营收的下滑时间原起于2012年的铁路大提速，从那时起，我们就紧密围绕着上级公司提出转型不转行的理念，在安庆公司领导的支持下，通过全体干部职工的共同努力，我们主要做了以下三件事：一是2012年底，整体收购了石牌至安庆班线客运联营组，实行了公车公营。二是2013年8月，全面收购了高河至安庆客运班线的个人承包车辆，实现了高河至安庆班线的公车公营，这样一来，公车公营的收入既弥补了车站营收及其他可支配收入的下降，也为后来的高河至安庆快1线公交化改造奠定了基础。三是2016年，在省、市两级公司领导的指示和直接参与下，我们积极与政府相关领导及交通局领导主动沟通，最终取得了怀宁县城公交经营权资格，组建成立了怀宁公交有限公司。

至今，怀宁公交有新能源运营车辆80台，2018年与2017年元月至3月12日同期相比：县城公交实现收入*元。上涨26%；快1线实现收入元，上涨44%。不仅运营收入取得了不错的经营业绩，带来了可喜的边际利润（分流了怀宁分公司的管理人员、及驾驶员）。同时社会各界对公交公司的服务评价较好，还涌现了很多有影响力的好人好事，政府领导也较为满意。

也正是由于县城公交项目的进入，才有当下城南换乘中心的建设投资。这个项目完全是我们与县委、县政府及交通局主要领导沟通后争取的结果（公交协议没有约定投资建设该换乘中心），该换乘中心由政府全额投资，建成后交由我们怀宁分公司运营，这不仅提升了企业形象，增大了车站场地面积，方便了过往车辆的进站经营，也使我们现在的车站场地可以换做它用，以此又可以增加原车站场地租赁收入。

以上所汇报事项都已变为现实，成为往事，留下的只是回忆和评说，我们认为这些都不能作为成绩和经验，更不能成为炫耀工作业绩的资本。

近期，石牌镇已正式启动了“戏曲文化特色小镇”建设，当前，我们正在全面对接此项工作。可能涉及我们企业有三个项目，一是石牌地区资产的整体置换；二是以石牌为中心开通蜡树、雷埠、平山4个乡镇的公交车运营；三是将石牌至安庆班线车辆进行公交化改造。我们会一如既往，不忘初心，不折不扣的按照安庆公司领导的指示，发动全司干部职工各方面的工作积极性、主动性和优势，认真做好此项工作。

今后一段时间我们的主要认务一是依托县城公交线路延伸，扩大公交的经营范围，实现多点换乘，从而达到县内城乡公交一体化之目的；二是依托高铁安庆西站的优势开通相关班线并为进站运营车辆提供服务；三是利用现有的零星资产与政府进行置换，确保单位效益最大化并使资产保值升值。

各位领导，以上是我们对怀宁运输市场转型的所作所为和认知，在这一转型中，找准项目，明确定位，发挥道路客运的便捷性和机动性，做好门到门服务，在高铁、民航的狭缝中去寻找我们企业的生存空间，是我们要做的，我们也正在做，并努力做好。相信有安庆公司的正确领导，有在此各位的共同努力，危机也许就是转机，只要坚定信心、勇于实践、勇于变革、勇于创新，就一定能够发挥我们的优势，成功实现企业的转型升级，安庆公司的明天一定会更好！

谢谢大家!

不忘初心  优质服务树形象

牢记使命  强化管理促发展

宿松分公司经理 许长友

  刚刚过去的一年，在上级公司的坚强领导下，我司全体员工紧紧围绕市公司年初下达的方案，内强管理，外树形象，各项工作顺利推进，圆满完成了市公司下达的各项指标，现将2017年各项工作完成情况、2018年春运工作开展情况及下一步打算汇报如下：

一、生产经营情况

（一）基本情况。

分公司目前在册员工337人（含委托管理单位），其中在岗146人，不在岗55人，内退8人，退休128人，下辖二级站一个，三级站一个，委托管理二级站一个，拥有营运客车52台。

（二）财务指标完成情况。

2017年，分公司实现营收*万，与2016年同比下降11.88%，实现可支配收入*万元，同比增加6.3%，可控费用67.87万元，同比减少16.6%，实现利润*万元，因和2016年考核口径不一，同比下降0.53%。

（三）积极整合客运资源，主业保持相对稳定。

1、在市公司的大力支持下，经过与县交通主管部门的沟通协调，于2017年初顺利进驻县客运中心，为稳定主业市场份额打下了坚实基础。

2、积极整合班线资源，班线运营效益保持相对稳定。由于受市场环境影响，各班线经营效益日益下滑，为提高车辆运行效益，2017年我司整合了六安、淮南、阜阳等班线资源，实行抱团取暖的方式，缓解了班线的经营压力，有效地避免了丢车甩牌现象的发生。同时，加强与远通公司的沟通、协调，于2017年6月份对上海线进行整合重组，为两分公司客运班线稳定运行提供了组织保障。

（四）辅业发展势头强劲，经营业绩持续上扬。

2017年，联司实现可支配收入*余万元，上缴地方税收*万元，上缴分公司*万元，成为推动企业发展的一个重要支撑。

（五）服务理念不断创新，企业形象进一步提升。

为进一步提升企业形象，分公司以“三优”、“三化”为标准，要求广大员工不断创新服务理念和方法，进一步提高服务水平，广大旅客的满意度进一步提高，宿松汽车站荣获省厅2016年度优质服务“示范窗口”称号，宿松分公司喜获宿松县2016年度“文明单位”称号。

（六）新一轮车辆承包合同顺利签订完成。

由于受外部影响，2018年度合同签订工作压力前所未有，为确保合同签订工作顺利推进，分公司按先易后难的原则，各个击破，于2017年底圆满完成了新一轮合同签订工作，并做到了营运车辆减少27台的情况下，规费未流失。

（七）落实企业主体责任，安全形势进一步趋好。

在安全管理工作中，分公司严格落实“党政同责，一岗双责”规定，细化安全管理岗位责任，注重过程管理和现场管理，进一步强化对广大从业人员的培训，加强隐患排查及整改力度，强化动态监管工作，深入开展“道路交通平安年”、“安全生产月”、“百日隐患铸安”行动等活动，完善各类应急预案，并组织开展应急演练，扎实做好金砖国家领导人会议、十九大安保及南京大屠杀纪念日等活动的安保工作，强化安全管理工作督查力度，积极做好应急恶劣天气的预案，2017年通过短信平台发送安全警示信息17000余条，安全管理工作中最大程度做到既各司其职，又相互配合，安全形势进一步趋好，分公司荣获2016年度全省“安康杯”劳动竞赛优胜单位、“宿松县十九大安保先进集体”称号。

（八）进一步盘活资产，实现资产的保值增值。

2017年底，经过充分市场调研，对门面房租金连续十年进行上调，增幅在14%以上。

（九）依法治企力度进一步加强，依法治企水平进一步提高。

（十）党建工作进一步加强，企业的凝聚力进一步提高。

2017年，分公司通过认真组织学习十八届五中、六职全会精神，组织收看十九大实况，扎实开展“两学一做”、“讲重作”等活动，充分发挥班子及党员先锋模范作用，积极开展支部标准化工作，顺利完成了离退休党员组织关系向社区划转工作，并成功完成了支部换届，真正做到了通过抓好党建促进企业发展。

（十一）认真做好困难群体的帮扶工作，广大员工的归属感明显增强。

（十二）强化作风建设，打造四好班子。

作风建设永远在路上。为积极营造风清气正的工作氛围，分公司以组织开展“两学一做”、“讲重作”、“民主生活会”等活动为契机，要求班子牢固树立“四个意识”，身先士卒，以上率下，工作中既要反对不作为，又要杜绝乱作为；既要反对“门难进，脸难看，事难办”，又要杜绝老好人现象，要求员工做到的，班子必须带头做到，真正通过作风建设的转变，进一步激发广大员工的斗志，提高广大员工干事创业的激情。

二、2018年春运工作回顾

“春运半年粮”，春运工作成效如何，直接影响到全年各项工作能否顺利完成。2018年春运，我们既要经受两场雨雪冰冻天气的考验，又要克服站场设施功能不全带来的管理压力，向管理和服务要效益，春运期间，管理人员除安排部分女同志值守外，其他人员全部充实一线，协助车站做好站场管理及服务工作，确保了春运生产忙而于不乱，秩序井然，同时积极和远通公司就春运工作相关事宜进行沟通、协调，避免了恶劣竞争。2018年春运在市场日益萎缩的情况下，分公司全体员工迎雨雪、战低温，春运工作按要求扎实开展，并涌现出勇抓扒窃的先进典型，较好地完成2018年春工作，营收好于预期，为完成全年各项任务打下了坚实基础。实践再次证明并将继续证明，宿松分公司这支队伍是一支特别能战斗的队伍。

三、面临的问题

（一）主业经营受市场影响，压力进一步加大；

（二）企业现有机制，已严重制约了员工的工作热情；

（三）安全形势虽较平稳，但管理工作中存在的风险必须引起高度关注；

（四）企业发展后劲乏力。

四、下步工作

（一）在市公司的领导下，与相关兄弟单位加强沟通，积极推进线路资源及站场资源的整合；通过降低车辆经营成本和发展节点运输稳定主业；

（二）进一步盘活资产，实现资产的保值增值；

（三）做精辅业，提高辅业的含金量；

（四）在市公司的领导下，积极加强与政府和交通主管部门的沟通，扎实推进企业转型发展。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。新时代呼唤新作为，展望未来，省、市公司为我们描绘了美好蓝图，但实现美好蓝图肯定是一个艰辛的过程，正如习总书记在2018年春节贺词中所说：“幸福是奋斗出来的”。不管未来发展道路多么坎坷，我坚信，有省、市公司坚强领导，有地方政府及各部门的大力支持，宿松分公司全体员工一定会以这次市公司总结表彰大会为契机，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，虚心学习兄弟单位好的经验，自我加压，勇于担当，扎实工作，一定能够圆满完成市公司下达的2018年度各项任务，续写宿松分公司发展的新篇章。